UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 R.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 R.

W dniu 1 marca br. Rada Miejska Chojnic

Uchwałą Nr XVI/162/04

zatwierdziła budżet miasta na 2004 rok.

Budżet miasta określono na poziomie:

• dochody50.165.623 zł,

• wydatki56.340.873 zł.

• deficyt6.175.250 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt komercyjny w wysokości 9.900.000 zł.
w związku z planowanym szerokim zakresem zadań inwestycyjnych w 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Przychody budżetowe(kredyt komercyjny) ustalono na poziomie 9 900 000 zł.

Rozchody budżetoweustalono na poziomie 3 724 750 zł.
w tym:

• spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 177 000 zł.

• spłata rat kredytu komercyjnego na inwestycje 1 297 750 zł.

• spłata kredytu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 550 000 zł.

• wykup obligacji komunalnych 1 700 000 zł.

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. Własne zadania inwestycyjne6 532 000 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe/załącznik nr 4 do uchwały/ 4 645 500 zł.

3. Wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne /załącznik nr 5 do uchwały/ 3 827 000 zł.
   

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY UNIJNE:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ustalono na poziomie 615 000 zł.

w tym:

• z kredytu komercyjnego 615 000 zł.

PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO:

Plan finansowy środka specjalnego „środki na drogi” obejmuje:

• przychody w wysokości 195 100 zł.

• wydatki w wysokości 198 000 zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO:

Plan finansowy funduszu celowego „Gminny FunduszOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” obejmuje:

• przychody w wysokości 170 000 zł.

• wydatki w wysokości 170 400 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE:

1. Dotacje podmiotowe

– dla instytucji kultury:

• Dom Kultury 520 000 zł.

• Miejska Biblioteka Publiczna 744 600 zł.

– dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum 600 000 zł.

2. Kwota dotacji celowych wynosi:540 267 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I WYDATKI:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami ukształtowały się na poziomie:

• dotacje 2 119 460 zł.

• wydatki 2 096 990 zł.

2. Rada Miejska określiła plan finansowy dochodów budżetu państwa
   związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
   rządowej w wysokości 89 000 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
   realizowanych w drodze umów i porozumień stanowią 3.725.817 zł.

w tym:

1. dochody 58 000 zł.

2. wydatki 3 667 817 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją programu
   profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
  napojów alkoholowych 480 000 zł.

• wydatki na realizację programu 618 817 zł.

Rada Miejska Chojnic upoważniła Burmistrza Miasta do:

• zaciągania długu do kwoty 2000.000 zł. ponad granicę ustaloną przez Radę Miejską
  w budżecie na rok 2004,

• dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

• zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do łącznej kwoty 1000.000 zł.