Uchwała Nr V/50/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 17 lutego 2003r.

w sprawie:	uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2003r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 i 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się budżet miasta na 2003 r. w następującej wysokości: 
1.dochody	50.093.317 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.wydatki	48.751.492 zł
–wydatki bieżące 	45.192.522 zł
w tym
•wynagrodzenia 	24.668.227 zł
•dotacje 	1.515.600 zł
•wydatki na obsługę długu 	812.600 zł
•pozostałe wydatki 	18.196.095 zł
–wydatki majątkowe 	3.558.970 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
1.Ustala się przychody budżetowe w wysokości	1.427.175 zł
w tym:
–wolne środki	1.350.525 zł
–środki z prywatyzacji	76.650 zł
2.Ustala się rozchody budżetowe w wysokości	2.769.000 zł
w tym:
–spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	150.000 zł
–spłata rat kredytu komercyjnego na inwestycje 	1.969.000 zł
–spłata kredytu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 	650.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
1.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
–dotacje 	3.452.970 zł
-   2   -

–wydatki 	3.452.970 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa 
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej w wysokości	70.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
–dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych	400.000 zł
–wydatki na realizację programu 	560.000 zł

§ 5
1.Ustala się wykaz własnych zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich 
finansowania w wysokości:	2.007.770 zł
Ustala się wykaz pozostałych wydatków majątkowych 
w wysokości 	1.551.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wykaz wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne 
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6
Ustala się plan finansowy środka specjalnego „środki na drogi”:
–przychody w wysokości	83.000 zł
–wydatki w wysokości	122.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7
Ustala się plan finansowy funduszu celowego „Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej”:
–przychody w wysokości	170.000 zł
–wydatki w wysokości	185.705 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8
1.Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych: 
–dla instytucji kultury – Dom Kultury 	520.000 zł
–dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum 	551.400 zł
–dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego	24.000 zł
2.ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 	420.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
realizowanych w drodze umów i porozumień
-   3   -

w tym:
1)dochody	342.000 zł
2)wydatki	600.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10
Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 12
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r.

Plan dochodów na 2003 r.
według działów i ważniejszych źródeł
[w zł]
Dział	Wyszczególnienie zadań	Plan 2003r.	
1	2	3	
			
600	Transport i łączność	96.000	
	Drogi publiczne powiatowe	96.000	
	–środki otrzymane w drodze porozumień między samorządem terytorialnym	46.000	
	–dotacja na inwestycje infrastrukturalne	50.000	
			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.935.100	
	–dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	450.000	
	–wpływy z rezerwacji miejsc na targowiskach	15.100	
	–wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości	3.200.000	
	–wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000	
	–przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	
	–inne dochody	50.000	
			
710	Działalność usługowa	8.000	
	–dotacja na grobownictwo wojenne	8.000	
			
750	Administracja publiczna	157.300	
	–dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	139.300	
	–dotacja z powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji	18.000	
			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5.880	
	–dotacja na finansowanie zadań zleconych:		
	a)na prowadzenie rejestru wyborców	5.880	
			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000	
	–wpływy z kar i grzywien	22.000	
			
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21.069.300	
	1)Wpływy z podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta	13.069.300	
	a)podatek od nieruchomości	9.500.000	
	–od osób prawnych 	7.100.000	
	–od osób fizycznych 	2.400.000	
	b)podatek rolny	28.700	
	–od osób prawnych	1.400	
	–od osób fizycznych	27.300	

-   2   -
1	2	3	
	c)podatek leśny	1.500	
	–od osób prawnych	1.443	
	–od osób fizycznych	57	
	d)podatek od środków transportowych	850.000	
	–od osób prawnych	330.000	
	–od osób fizycznych	520.000	
	e)wpływy z karty podatkowej	200.000	
	f)podatek od spadków i darowizn	100.000	
	g)podatek od posiadania psów	49.100	
	h)wpływy z opłaty targowej	490.000	
	i)wpływy z opłaty skarbowej	570.000	
	j)podatek od czynności cywilnoprawnych	650.000	
	w tym		
	–od osób prawnych	70.000	
	–od osób fizycznych	580.000	
	k)odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych	130.000	
	l)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	
	w tym:		
	–opłaty adiacenckie	100.000	
	–wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400.000	
	2)Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.000.000	
	–podatek dochodowy od osób fizycznych	7.800.000	
	–podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	
			
758	Różne rozliczenia	17.835.098	
	–subwencja ogółem	17.735.098	
	w tym:		
	•oświatowa	15.962.009	
	•podstawowa	163.034	
	w tym:		
	a)kwota wyrównawcza	135.344	
	b)kwota podstawowa	27.690	
	•rekompensująca	1.610.055	
	–odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000	
			
801	Oświata i wychowanie	203.279	
	–wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	88.630	
	–dotacja na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	88.766	
	–odsetki od środków na rachunkach bankowych	17.500	
	–pozostałe dochody 	8.383	
			
851	Ochrona zdrowia	15.000	
	–wpływy z najmu	15.000	
			
853	Opieka społeczna	4.313.790	
	•wpływy z odpłatności za: 	152.200	
	–wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	18.000	
-   3   -
1	2	3	
	–korzystanie ze żłobka	61.500	
	–świadczenie usług opiekuńczych 	68.500	
	–wpływy z odpłatności za przewozy niepełnosprawnych	4.200	
	•dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych:	3.007.790	
	w tym:		
	–na zasiłki i pomoc w naturze	2.300.235	
	–na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	152.475	
	–na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego	77.395	
	–na utrzymanie MOPS	407.000	
	–składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57.325	
	–na pomoc dla repatriantów	13.360	
	•dotacje na finansowanie zadań bieżących własnych: 	1.100.000	
	–na wypłaty dodatków mieszkaniowych	1.100.000	
	•wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w żłobku	20.400	
	•środki na zasiłki rodzinne dla żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową 	33.400	
			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.022.190	
	–wpływy z odpłatności za przedszkola	980.970	
	–odsetki od środków na rachunkach bankowych	13.015	
	–wpływy z wynajmu pomieszczeń	21.892	
	–dotacja na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli	6.313	
			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.380	
	•wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska	808.780	
	•wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska dla bezdomnych psów	23.600	
	•dotacja na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy	300.000	
	w tym:		
	–na wydatki bieżące	300.000	
	–na wydatki inwestycyjne		
	•refundacja z Urzędu Pracy na roboty publiczne	250.000	
			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000	
	–wpływy z usług ksero w bibliotece	8.000	
	–dofinansowanie prowadzenia biblioteki	20.000	
			
	Ogółem dochody	50.093.317	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r.

Plan wydatków na 2003 r.
[w zł]
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań	Plan 2003 r.	
1	2	3	4	
				
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	
	01030	Izby rolnicze – wydatki bieżące pozostałe	700	
				
600		Transport i łączność	4.526.700	
	60004	Lokalny transport zbiorowy 	1.500.000	
		–wydatki bieżące pozostałe	1.200.000	
		–wydatki majątkowe	300.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki majątkowe 	600.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe – wydatki bieżące pozostałe	46.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.380.700	
		–wydatki bieżące pozostałe	800.000	
		–wydatki majątkowe	1.580.700	
				
700		Gospodarka mieszkaniowa	715.200	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego– wydatki majątkowe	153.500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561.700	
		–wydatki bieżące 	361.700	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.700	
		b)pozostałe wydatki	360.000	
		–wydatki majątkowe	200.000	
				
710		Działalność usługowa	208.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące pozostałe	200.000	
	71035	Cmentarze – wydatki bieżące pozostałe	8.000	
				
750		Administracja publiczna	4.431.094	
	75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące	139.300	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.596	
		b)pozostałe wydatki	5.704	
	75020	Starostwo powiatowe – wydatki bieżące	18.500	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000	
		b)pozostałe wydatki	500	
	75022	Rady gmin – wydatki bieżące pozostałe	250.000	
	75023	Urzędy gmin – wydatki bieżące 	3.770.000	
		–wydatki bieżące		
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.050.000	
		b)pozostałe wydatki	720.000	
-   2   -
1	2	3	4	
	75047	Pobór podatków – wydatki bieżące	100.000	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.000	
	75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	153.294	
		–wydatki bieżące	72.194	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.083	
		b)pozostałe wydatki	71.111	
		–wydatki majątkowe	81.100	
				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.880	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa – wydatki bieżące	5.880	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.330	
		b)pozostałe wydatki	550	
				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661.150	
	75416	Straż Miejska – wydatki bieżące	658.000	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562.432	
		b)pozostałe wydatki	95.568	
	75495	Pozostała działalność – wydatki bieżące dotacje	3.150	
				
757		Obsługa długu publicznego 	812.600	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące pozostałe	812.600	
				
758		Różne rozliczenia	976.692	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna	500.000	
		– rezerwa celowa	476.692	
				
801		Oświata i wychowanie	17.056.123	
	80101	Szkoły podstawowe	10.636.051	
		–wydatki bieżące 	10.629.881	
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.675.562	
		b)pozostałe wydatki	1.714.919	
		c)dotacje	239.400	
		–wydatki majątkowe	6.170	
	80110	Gimnazja	6.205.206	
		–wydatki bieżące	6.105.206	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.011.700	
		b)pozostałe wydatki	757.506	
		c)dotacje	336.000	
		–wydatki majątkowe	100.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące pozostałe	2.000	
-   3   -
1	2	3	4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące pozostałe	124.100	
	80195	Pozostała działalność – wydatki bieżące pozostałe	88.766	
				
851		Ochrona zdrowia	560.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 	560.000	
		–wydatki bieżące	260.000	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.300	
		b)pozostałe wydatki	203.700	
		–wydatki majątkowe	300.000	
				
853		Opieka społeczna	7.919.763	
	85303	Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące	152.663	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103.875	
		b)pozostałe wydatki	48.788	
	85305	Żłobki – wydatki bieżące	390.600	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309.600	
		b)pozostałe wydatki	81.000	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – wydatki bieżące pozostałe	57.325	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące	3.073.235	
		w tym:		
		a)pochodne od wynagrodzeń	277.000	
		b)pozostałe wydatki	2.796.235	
	85315	Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące pozostałe	2.500.000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki bieżące pozostałe	152.475	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące	1.073.000	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	956.000	
		b)pozostałe wydatki	117.000	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	497.605	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.943	
		b)pozostałe wydatki	424.662	
	85334	Pomoc dla repatriantów – wydatki bieżące	13.360	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.360	
	85395	Pozostała działalność – wydatki bieżące pozostałe	9.500	
				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.772.965	
	85401	Świetlice szkolne – wydatki bieżące	838.509	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	796.210	
-   4   -
1	2	3	4	
		b)pozostałe wydatki	42.299	
	85404	Przedszkola – wydatki bieżące	4.911.143	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.430.816	
		b)pozostałe wydatki	1.480.327	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – wydatki bieżące – dotacje	17.000	
	85495	Pozostała działalność – wydatki bieżące pozostałe 	6.313	
				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.073.500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe	217.500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące pozostałe	881.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące pozostałe	250.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt– wydatki bieżące pozostałe	60.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg– wydatki bieżące pozostałe	770.000	
	90095	Pozostała działalność – wydatki bieżące 	895.000	
		–wydatki bieżące	875.000	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516.318	
		b)pozostałe wydatki	358.682	
		–wydatki majątkowe	20.000	
				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.579.975	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące	332.400	
		w tym:		
		a)pozostałe wydatki	279.000	
		b)dotacje	53.400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące – dotacja	520.000	
	92116	Biblioteki – wydatki bieżące	727.575	
		w tym:		
		a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	572.204	
		b)pozostałe wydatki	155.371	
				
926		Kultura fizyczna i sport	451.150	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące	451.150	
		w tym:		
		a)pozostałe wydatki	104.500	
		b)dotacje	346.650	
				
		Wydatki ogółem	48.751.492	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r.

Plan finansowy przychodów i rozchodów budżetowych 
na 2003 rok.
[w zł]
§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
1	2	3	4	
				
	Razem przychody	1.427.175		
	w tym:			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	76.650		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.350.525		

	Razem rozchody		2.769.000	
	w tym:			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.769.000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r.

Zestawienie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 r.
[w zł]
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
						
750			Administracja państwowa i samorządowa	139.300	139.300	
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.300	139.300	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102.024	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.852	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.454	
		4260	Zakup energii		1.640	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.610	
						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	5.880	5.880	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.880	5.880	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.880		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.470	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		200	
						
853			Opieka społeczna	3.007.790	3.007.790	
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	57.325	57.325	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.325		
-   2   -

1	2	3	4	5	6	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		57.325	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne	2.300.235	2.300.235	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.300.235		
		3110	Świadczenia społeczne		2.023.235	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277.000	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	152.475	152.475	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.475		
		3110	Świadczenia społeczne		152.475	
	85319		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	407.000	407.000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307.600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59.270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.120	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.110	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	77.395	77.395	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.395		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56.154	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.472	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.833	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.484	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.452	
	85334		Pomoc dla repatriantów	13.360	13.360	

-   3   -

1	2	3	4	5	6	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.360		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.985	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		275	
						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	300.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300.000		
		4260	Zakup energii		230.000	
		4270	Zakup usług remontowych		70.000	
						
			Ogółem	3.452.970	3.452.970	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej na 2003 r.
[w zł]
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	
1	2	3	4	5	
					
750			Administracja publiczna	68.000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	68.000	
					
853			Opieka społeczna	2.000	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000	
					
			Ogółem	70.000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r.

Wydatki majątkowe na 2003 r.
[w zł]
Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	M-c i rok rozpocz.	Plan nakładów na 2003r.	Źródła finansowania inwestycji	
					Dotacje z budżetu	Dotacje z budżetu państwa	NFOŚ, WFOŚ – pożyczki, kredyty	Inne 	
			Planow. Zakończenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	Modernizacja ulic w strefie Starego Rynku	05.2000	1.309.100	1.309.100				
			11.2003						
600	60016	Budowa ul Kwiatowej z odwodnieniem		135.000	85.000	50.000			
600	60016	Budowa dróg na Grunowie wraz z odwodnieniem		120.000	120.000				
600	60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I, 18 Pułku Ułanów, Wielewskiej i ul. Karsińskiej		0	0				
801	80101	Modernizacja dachu szkoły Podstawowej nr 1		6.170	6.170				
801	80110	Modernizacja dachu Zespołu Szkół nr 8		100.000	100.000				
851	85154	Rozbudowa Ośrodka Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.2001	300.000	300.000				
			12.2005						
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Asnyka-Bytowska-Zamieście		17.500	17.500				
900	90095	Modernizacja ogrzewania budynku komunalnego przy ul Strzeleckiej		20.000	20.000				
Razem wydatki inwestycyjne		2.007.770	1.957.770	50.000			
600	60004	Zwiększenie udziałów spółki gminy MZK na zakup autobusów		300.000	300.000				
600	60013	Modernizacja ul Kościerskiej -II etap		500.000	500.000				
600	60013	Modernizacja ul. Bytowskiej – dofinansowanie dokumentacji		100.000	100.000				
600	60016	Dokumentacja na budowę dróg osiedlowych – parking przy cmentarzu komunalnym		16.600	16.600				
700	70005	Zakup nieruchomości		200.000	200.000				
700	70021	Zwiększenie udziałów spółki CHTBS w związku z budowę piątego budynku mieszkalnego		153.500	153.500				
750	75095	Wniesienie udziałów do spółki
„Promocja Regionu Chojnickiego”		81.100	81.100				
900	90001	Opracowanie dokumentacji urbanistyczno-koncepcyjnej i projektowej budowy kanalizacji deszczowej oraz adaptacji obiektów „starego szpitala”		200.000	200.000				
Razem pozostałe wydatki majątkowe		1.551.200	1.551.200				
Wydatki majątkowe ogółem		3.558.970	3.508.970	50.000			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r.

[w zł]
Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne	
Lp.	Wyszczególnienie zadań	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie	Okres 
realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków	
							Wykonywanie do 31.12.2002r.	W roku 
budżetowym 2003	W kolejnych latach	
									2004	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Modernizacja ulic w strefie Starego Rynku	estetyka	budowa nawierzchni zieleńce, fontanna	UM	2000 - 2001	4.779.000	2.197.900	1.309.100	1.272.000	-	
2.	Rozbudowa Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Poprawa funkcjonowania	budowa	UM	2002 - 2004	460.000	104.528	300.000	55.472	-	
3.	Budowa ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem	Poprawa bezpieczeństwa	budowa	UM	2002 - 2004	235.000	100.000	135.000			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r.

Plan finansowy środka specjalnego
środki na drogi
na 2003 rok

[w zł]

Dz.
	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki	
			Stan na początek roku	39.100		
						
600			Transport i łączność	83.000	122.100	
	60016		Drogi publiczne gminne	83.000	122.100	
		069	Wpływy z różnych opłat:	83.000		
			w tym:			
			•opłaty za zajęcie pasa drogowego 	35.000		
			•opłaty parkingowe 	48.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		122.100	
						
			Stan na koniec roku		0	
			Ogółem:	122.100	122.100	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r.

Plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska
na 2003 rok

[w zł]

Dz.
	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki	
			Fundusz na początek roku	15.705		
						
900			Gospodarka komunalna	170.000	185.705	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej	170.000	185.705	
		296	Przelewy redystrybucyjne	170.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000	
		4270	Zakup usług remontowych		130.705	
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000	
						
			Fundusz na koniec roku		0	
			Ogółem:	185.705	185.705	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r.

Pozostałe dotacje celowe

[w zł]
Dział	Rozdział	Przedmiot dotowany	Przedmiot – cel dotowania	Kwota 
dotacji	
1	2	3	4	5	
					
754		Bezpieczeństwo publiczne		3.150	
	75495	Gmina Chojnice	Dofinansowanie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych	3.150	
					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17.000	
	85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 			
		w tym:			
		–Związek Harcerstwa Polskiego	wypoczynek letni dzieci i młodzieży	17.000	
					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53.400	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		53.400	
		Zespoły pieśni i taca			
		w tym:			
		–Kaszuby	szkolenie dzieci i młodzieży	12.000	
		–Kaszebe	szkolenie dzieci i młodzieży	12.000	
		–Bławatki	szkolenie dzieci i młodzieży	12.000	
		Stowarzyszenia Kulturalne:		 	
		w tym:			
		–Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie	Organizacja „Dni Kultury Pomorskiej”, wydawnictwa	2.700	
		–Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Publikacja o mieście – periodyk nr 3	9.300	
		Muzeum Etnograficzne	Organizacja XVII Jarmarku Kaszubskiego	5.400	
					
926		Kultura fizyczna i sport		346.650	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		346.650	
		w tym:			
		–Liga Obrony Kraju	szkolenie dzieci i młodzieży	10.000	
		–Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „FUDOKAN”	szkolenia dzieci i młodzieży, zawody	3.000	
		–Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista”	szkolenie dzieci i młodzieży, imprezy	4.500	
		–Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS”	szkolenia dzieci i młodzieży, zawody	1.000	

-   2   -

1	2	3	4	5	
		–Chojnickie Towarzystwo Brydża im. Witkowskiego	imprezy	3.000	
		–MKS „Chojniczanka”	szkolenia dzieci i młodzieży	158.000	
		–Chojnicki Klub Żeglarski	szkolenia dzieci i młodzieży	40.000	
		–CHKS „Kolejarz”	szkolenia dzieci i młodzieży	70.000	
		–Ludowy Klub Sportowy 	szkolenia dzieci i młodzieży	6.500	
		–Chojnicka Sekcja AIKIDO	Szkolenie dzieci i młodzieży	2.500	
		–Klub Sportowy „OSiR” Sekcja Piłki Ręcznej i boksu	szkolenia dzieci i młodzieży	45.000	
		–Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Koszty nauki pływania dzieci i młodzieży	3.150	
		Ogółem dotacje		420.200	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień 
w 2003 r.
[w zł]
Dz.	Rozdz.	Samorząd terytorialny, z którym podpisano porozumienie	Wyszczególnienie 
zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
600	60013	Sejmik Samorządowy Województwa	Modernizacja ul. Kościerskie – II etap		500.000	
600	60013	Sejmik Samorządowy Województwa	Dofinansowanie dokumentacji modernizacji ul. Bytowskiej		100.000	
600	60014	Starostwo Powiatowe	refundacja utrzymania dróg powiatowych	46.000		
710	71015	Starostwo Powiatowe	na nadzór budowlany	18.000		
710	71035	Pomorski Urząd Wojewódzki	Utrzymanie grobownictwa wojennego	8.000		
900	90095	Starostwo – Urząd Pracy	roboty publiczne	250.000		
921	92116	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu książek	20.000		
		Ogółem		342.000	600.000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Objaśnienia
Korzystając z wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2002 oraz ostatecznej informacji Ministra Finansów o wysokości należnej subwencji oświatowej dokonano weryfikacji projektu budżetu na rok 2003 w wersji przedłożonej Radzie Miejskiej 15 listopada 2002 r.
Budżet miasta oszacowano na następującym poziomie:
–dochody w wysokości				50.093.317 zł,
–wydatki w wysokości				48.751.492 zł,
–nadwyżka budżetowa				  1.341.825 zł.
Układając taki poziom wydatków uwzględniono przychody w kwocie 1.377.175 zł oraz konieczne rozchody, stanowiące spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 2.769.000 zł
Dochody
W budżecie miasta, po stronie dochodów, ujęto środki, które Starostwo Powiatowe przekaże w ramach porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych. Będzie to kwota o 6.000 zł wyższa niż w latach ubiegłych, a mimo to i tak dużo niewystarczająca na pełne pokrycie rzeczywistych kosztów, które stanowią kwotę rzędu około 90.000 zł.
Na realizację inwestycji „budowa ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem”, której I – wszy etap wykonano w roku ubiegłym, przewiduje się otrzymać (zgodnie z wnioskiem) dotację na inwestycje infrastrukturalne w kwocie 50.000 zł.
Ożywione zainteresowanie potencjalnych nabywców nieruchomości pozwala domniemać, że dochody z tego źródła wyniosą 3.200.000 zł. W konsekwencji, w stosunku do wykonania 2002 r., niższe będą wpływy z dzierżaw oraz opłat za zarząd i użytkowanie.
W oparciu o rzeczywiste wykonanie skorygowano planowany poziom dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Podwyższono kwotę dochodów z tytułu podatku od posiadania środków transportowych. Nowy, obowiązujący od stycznia 2002 r. sposób jego naliczania, pozwolił uzyskać wyższe dochody w porównaniu z latami ubiegłymi. W związku ze zmianą, od stycznia br., ustawy o podatkach lokalnych przewiduje się uzyskać nieco wyższe wpływy z podatku rolnego. Urealniono przewidywaną kwotę podatku od czynności cywilno-prawnych, obniżając wpłaty o 50.000 zł, natomiast podwyższono udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 100.000 zł.
Odmienne w stosunku do lat ubiegłych, uregulowania ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi skutkują zmniejszeniem wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ponadto zmniejsza się liczba podmiotów ubiegających się o te zezwolenia.
Minister Finansów poinformował o ostatecznej kwocie subwencji na rok budżetowy 2003. W części oświatowej jest ona wyższa, od podanej wstępnie w październiku, o 923.753 zł. Wzrosła również część wyrównawcza subwencji i to o 72.564 zł, tj. o 115,6 % oraz o 3.520 zł część podstawowa subwencji (o 14,6 %).
Dochody uzyskiwane w dziale oświata nie przewidują wpływów z odpłatności Gminy Chojnice z tytułu uczęszczania jej uczniów do miejskich gimnazjów. Wiąże się to ze zmianą umowy – porozumienia, na której treść istotny wpływ miały koszty dowozu gimnazjalistów do szkół w mieście. Do planu wprowadzono wpływy z tytułu refundacji kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla nauczycieli pracujących w mieście, w tym ze szkól ponad gimnazjalnych (tj. 8.383 zł).
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej, w części dotyczącej realizacji zadań zleconych, nie uległy zmianie. Obniżono natomiast wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze o kwotę 55.500 zł, w związku z obniżeniem wydatków na to zadanie własne gminy. W budżecie uwzględniono natomiast wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przewozów osób niepełnosprawnych.

-   2   -

Planowaną kwotę dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych określono na podstawie procentowego wykonania w roku ubiegłym, tj. w wysokości 44 % wydatków. Podyktowane jest to kwotą środków zaplanowaną na to zadanie w roku bieżącym w budżecie państwa. Wynosi ona 401.000 tyś. zł, tj. zaledwie o 1 mln więcej niż w roku 2002. Zatem nie można zakładać, że procentowy wskaźnik udziału dotacji z budżetu państwa ulegnie poprawie na korzyść gmin. Ponadto, należy wziąć pod uwagę wskaźnik inflacji oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczną społeczeństwa, spowodowaną chociażby rosnącym bezrobociem.
Z rozporządzenia określającego sposób wnioskowania o dotację oraz jej rozliczania w oparciu o rzeczywiste wydatki wynika, że miasto w 2003 r. winno z własnych dochodów wydatkować jedynie 1.203.379 zł. Resztę rzeczywistych wydatków powinien pokryć budżet państwa, który jak wskazuje wykonanie lat ubiegłych nie przeznacza na to zadanie właściwej kwoty w ustawie budżetowej.
W związku z zaniechaniem podwyższenia stawek odpłatności za korzystanie z przedszkoli niezbędne było skorygowanie dochodów z tego tytułu o 39.565 zł.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym uwzględniono w budżecie miasta środki na dofinansowanie zakupu książek przez Bibliotekę Miejską.
Wydatki
Wydatki na rok 2003 oszacowano na poziomie 48.751.492 zł, co stanowi 89,9 % wykonania za rok ubiegły.
Na realizację zadań bieżących przeznaczono 45.192.522 zł. Stanowi to 90,2 % planowanych dochodów a 92,7 % wydatków ogółem.
Zmniejszone zostały środki mające pokryć wydatki związane z wykupem usług komunikacji miejskiej o 100.000 zł .
Urealniono, uwzględniając możliwości budżetu, potrzeby finansowe związane z utrzymaniem dróg, podwyższając środki na to zadanie o kwotę 600.000 zł. Mimo tego łączna kwota przeznaczona na realizację tego ważnego zadania gminy jest niższa od wydatkowanej w 2002 r. o 109 tyś. zł. Wskazuje to na konieczność prowadzenia bardzo racjonalnej gospodarki posiadanymi kwotami.
Uwzględniając bardzo zaawansowane porozumienie co do realizacji budowy obwodnicy dla miasta Chojnice, należało uwzględnić w budżecie środki na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na to zadanie podwyższono o kwotę 130.000 zł.
W budżecie administracji konieczne było uwzględnienie dodatkowych środków w związku z:
–koniecznością uwzględnienia zmiany podstawy naliczania diet Radnych,
–uwzględnieniem całorocznych skutków wynagrodzeń, wynikających ze stanu planowanego zatrudnienia,
–koniecznością przebudowy pomieszczeń Ratusza, celem wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń biurowych,
–zakupem mebli, stanowiących wyposażenie dodatkowych pomieszczeń biurowych, a także nowych mebli do sali obrad Rady Miejskiej , która jednocześnie spełniać będzie salę ślubów, stąd winne to być stoły o szczególnym kształcie, co pociąga za sobą też wyższe koszty,
–wzrostu kosztów rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych w ramach Unii Europejskiej,
–wzrostem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku ze wzrostem zatrudnienia oraz podstawy jego naliczania,
–podniesieniem składki na utrzymanie Banku Żywności,

-   3   -
–koniecznością zakupu programu komputerowego „grunty”, celem realizacji zapisów ustawy o podatkach lokalnych, wymagającej rozpoczęcia prac nad przygotowaniem ewidencji podatkowej do wprowadzenia podatku katastralnego,
–koniecznością rozszerzenia programu księgowości finansowej o stanowisko do ewidencji „zaangażowania wydatków”, wyeliminowania ewidencji ręcznej operacji gospodarczych Straży Miejskiej i Biblioteki oraz programu do ewidencji podatku od posiadania psa, opłaty targowej i ewidencji środków trwałych,
–koniecznością zakupu kasy fiskalnej, w przypadku kiedy Urząd Skarbowy nie uwzględni wniosku o zaniechanie jej zainstalowania na 2004 r.
Umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pożyczki na modernizację oczyszczali ścieków, umożliwiło zweryfikowanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego – zmniejszenie o 25.000 zł.
Szczegółowa analiza budżetów szkół wykazała, że wydatki na to zadanie należy zwiększyć. Łącznie jednak wzrost wydatków gminy z tego tytułu wynosi 5,4 % w porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego. Budżety szkół nie zawierają środków na realizację 4 – tej godziny WF od września br.(tj. 117.312 zł) oraz wyliczonych na podstawie posiadanych wniosków kwot, związanych z awansem zawodowym nauczycieli ( tj. 273.631 zł). Przedmiotowe kwoty zostały zabezpieczone w budżecie oświaty i będą uruchamiane w miarę potrzeb.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczono całość dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a ponadto kwotę 160.000 zł, stanowiącą równowartość nie wydatkowanych środków w roku ubiegłym.
W stosunku do projektu podwyższono wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 540.000 zł . Łącznie jest to kwota prawie o 1/3 mniejsza od wypłaconej w 2002 r.(3.521.340 zł)
Prowadzone bardzo wnikliwe analizowanie dochodów osób ubiegających się o przyznanie dodatku powoduje większą niż dotychczas liczbę odwołań od decyzji negatywnych, w tym również decyzji organu odwoławczego (II-go stopnia) uchylających negatywne decyzje gminy.
Określając poziom wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli zamrożono ich budżety na poziomie wykonania roku 2002. W planie finansowym Urzędu Miasta zarezerwowano środki w kwocie 449.170 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów likwidacji trzech przedszkoli oraz w miarę konieczności na inne wydatki, w tym na remonty, awarie i naprawy w tych placówkach.
W stosunku do projektu budżetu z listopada podwyższono środki przeznaczone na oczyszczanie miasta o 281.000 zł oraz na utrzymanie zieleni o 60.000 zł. Obniżono natomiast wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych. Kwoty przewidziane na powyższe zadania gminy są w bieżącym roku niższe od poniesionych w roku ubiegłym, odpowiednio o 116.785 zł i o 131.407 zł.
Stosunkowo niska kwota środków zaplanowanych na utrzymanie zieleni, być może, będzie wymagała jej zwiększenia w ciągu roku budżetowego. Zależne jest to od warunków atmosferycznych, które mają wpływ na częstotliwość prac pielęgnacyjnych.
Bardzo znacznej korekty dokonano w planie wydatków działu kultura i sport. Na realizację zadań z tej dziedziny zaspakajania oczekiwań społecznych przeznaczono identyczne kwoty jak w poprzednim roku budżetowym. Zachowano zakres imprez kulturalnych i sportowych oraz określono zadania, w których realizacji mogą uczestniczyć stowarzyszenia w ramach określonych kwot dotacji.
Na pokrycie wzrostu kwot planowanych wydatków, w ramach zadań zawartych w uchwale budżetowej utworzono rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. Ponadto została utworzona rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 476.692 zł.
-   4   -

Planowane w budżecie miasta wydatki majątkowe stanowią 3.558.970 zł, co stanowi 7,1 % dochodów, a 7,3 % wydatków ogółem.
Dzięki możliwości spłaty zadłużenia wobec wykonawcy modernizacji ulic w strefie Starego Rynku w ratach, tj. 50 % w roku bieżącym, a pozostałe 50 % w roku przyszłym, można było rozszerzyć zakres zadań inwestycyjnych.
Wprowadzono do planu zadanie związane z wykonaniem dokumentacji i projektu urbanistyczno-koncepcyjnego infrastruktury, w zakresie odwodnienia terenu oraz adaptacji obiektów „starego szpitala”. Pozwoli to pozyskać środki z Ekofunduszu na to, jak należy przewidywać w oparciu o konfigurację terenu, kosztowne przedsięwzięcie. Ponadto jest to związane z koniecznością modernizacji samej ul. Bytowskiej.
Od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy dotyczące modernizacji ul. Bytowskiej. W przypadku połączenia wysiłków w tym zakresie z Gminą Chojnice i Starostwem Powiatowym oraz stworzeniem większego programu, obejmującego również modernizację ul. Bytowskiej, aż do miejscowości Charzykowy, istnieje możliwość pozyskania środków na realizację tego zamierzenia z programów pomocowych unijnych. W związku z powyższym, w budżecie miasta oraz pozostałych samorządów zaplanowano środki na opracowanie stosownej dokumentacji. 
Plan wydatków inwestycyjnych uwzględnia kontynuowane zadanie „budowa ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem”, gdzie istnieje możliwość uzyskania dotacji na inwestycje infrastrukturalne.
W związku z przejęciem budynku po szpitalu, przy ul. Strzeleckiej konieczne jest przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania obiektu - zamiana na gazowe. Również w tym przypadku istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z zewnątrz.
Bieżąca konserwacja dachu Zespołu Szkół nr 8 jest już niewystarczająca by zabezpieczyć budynek przed przeciekaniem wód opadowych. Zaplanowano zatem środki na jego modernizację w wysokości 100.000 zł. Należy również wystąpić do Kuratorium Oświaty o przyznanie dotacji na ten cel.
Wstępne ustalenia z Sejmikiem Województwa Pomorskiego pozwalają zakładać, że jest możliwa dalsza modernizacja ul Kościerskiej, tj. aż do ul. prowadzącej w stronę Igieł. Stąd na to zadanie przeznaczono kwotę 500.000 zł.
W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołaniu spółki „Promocja Regionu Chojnickiego”, jako wydatek, należało uwzględnić wniesienie do niej aportu pieniężnego w kwocie 81.100 zł
Zaplanowano również wniesienie aportu do spółki gminy MZK przeznaczonej na zakup autobusów, w związku z deprecjacją istniejących, w kwocie 300.000 zł.
W budżecie wydatków majątkowych uwzględniono inwestycję rezerwową „budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I, 18 Pułku Ułanów, Wielewskiej i ul. Karsińskiej” bez podania kwoty. Zadanie to będzie realizowane z chwilą pozyskania dodatkowych środków. 
Szczegółowy zakres przyjętych zadań majątkowych zestawiono w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Prognoza długu publicznego

[w zł]
Zobowiązania wg tyt. dłużnych	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	
	Spłaty rat	Stan na 31.12.	Spłaty rat	Stan na 31.12.	Spłaty rat	Stan na 31.12.	Spłaty rat	Stan na 31.12	
	Odsetki		Odsetki		Odsetki		odsetki		
Kredyty	2.619.000	850.000	550.000	300.000	300.000				
	200.000		70.000		20.000				
Pożyczki	150.000	150.000	150.000						
	25.000		5.000						
Obligacje		5.800.000	1.700.000	4.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000		
	587.600		410.000		400.000		150.000		
Zobowiązania pozostałe		1.697.600		300.000		300.000		300.000	
Łączna kwota długu	3.581.600	8.497.600	2.885.000	4.700.000	2.820.000	2.300.000	2.150.000	300.000	
Dochody budżetowe	50.093.317	50.200.000	52.700.000	55.300.000	
Art.113 ustawy /12-15% doch./	7,1 %	5,7 %	5,4 %	3,4 %	
Art.114 ustawy  /60% dochodów	16,9 %	9,4 %	4,4 %	0,5 %	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice
na początek i koniec roku 2003r.

[w zł]
Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2003r.	Przychody	Spłaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2003r.	
1	2	3	4	5	6	
Pożyczka	300.000		150.000		150.000	
–budowa kanalizacji sanitarnej ODJ Asnyka-Bytowska-Zamieście	300.000		150.000		150.000	
						
Kredyt	3.469.000		2.619.000		850.000	
–modernizacja oczyszczalni ścieków 	1.500.000		650.000		850.000	
–budowa krytej pływalni /kwota kredytu = 4.300.000 zł/ 	1.969.000		1.969.000		-	
						
Obligacje	5.800.000				5.800.000	
						
Ogółem	9.569.000		2.769.000		6.800.000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski