Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004r.
PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
|
Dział |
Wyszczególnienie zadań |
Plan |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
750 |
|
600 |
Transport i łączność |
9.347.000 |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1.523.500 |
|
710 |
Działalność usługowa |
258.000 |
|
750 |
Administracja publiczna |
4.593.400 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
6.360 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
791.150 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
74.000 |
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
876.000 |
|
758 |
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne |
100.000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
22.542.732 |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
618.726 |
|
852 |
Pomoc społeczna |
6.518.833 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – żłobki |
382.800 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne |
957.102 |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4.119.070 |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.600.600 |
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
2.030.850 |
|
|
Wydatki ogółem |
56.340.873 |
WYDATKI w 2004 r. określono na poziomie 56.340.873 zł.
Na realizację wydatków bieżących przeznaczono 45.163.373 zł., a na zadania majątkowe kwotę 11.177.500 zł.
INWESTYCJE:
-
Wydatki na inwestycje zobrazowano w zestawieniu Wydatków majątkowych oraz Wieloletnich zadań inwestycyjnych.
OŚWIATA:
-
W ramach wydatków bieżących zwiększono środki na oświatę o łączną kwotę 630.000 zł., poprzez uwzględnienie 3% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz istniejącego stanu awansu zawodowego nauczycieli szkół gminnych. Skutki podwyższenia kwalifikacji w roku 2003 określono na poziomie 330.000 zł. Natomiast przewidywane awanse w roku bieżącym kosztować będą 324.000 zł.
-
Zmiana od 1 czerwca br. regulaminów wynagradzania nauczycieli powoduje konieczność obniżenia dodatku motywacyjnego z 5 % do 2 %.
-
W ramach kwoty zwiększającej wydatki na oświatę przeznaczono 100.000 zł
na modernizację dachu Zespołu Szkół nr 8, a także kolejne 100.000 zł na opłacenie wstępu na basen uczniów szkół gminnych. -
Kwotę zwiększonej subwencji oświatowej pozostawiono na potrzeby oświaty, jako rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
WYDATKI POZOSTAŁE:
-
Zakup parkometrów i związana z tym zmiana sposobu inkasowania opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania (konieczność prowadzenia stałej kontroli uiszczania stosownych opłat postojowych) wiąże się ze wzrostem zatrudnienia, tj. zwiększeniem kosztów o 60.000 zł. Zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy miasto otrzyma 50.000 zł na pokrycie kosztów zakupu parkometrów, pod warunkiem, że na okres roku zatrudni cztery osoby bezrobotne.
Według wstępnych wyliczeń z opłat parkingowych na dochody „środka specjalnego
na drogi” wpłynie dodatkowo 110.000 zł., co pozwoli na zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych.
-
Zwiększono środki przeznaczone na zakup usług komunikacji miejskiej o 150.000 zł.
-
Pomoc finansowa dla powiatu chojnickiego w kwocie 300.000 zł. – przeznaczona
na modernizację chodników. -
Wzrost składek na utrzymanie „Banku Żywności” o kwotę 24.000 zł. Łączna składka roczna wyniesie 42.000 zł.
