Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004r.
Wydatki majątkowe na 2004 r.
| M-c i rok rozpocz. | Źródła finansowania inwestycji | |||||||
| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planow. zakończenie | Plan nakładów na 2004 r. |
Środki własne gminy | Dotacje z budżetu państwa | NFOŚ, WFOŚ pożycz kredyt | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60016 | Budowa dróg na Grunowie wraz z odwodnieniem | 2003 / 12.2004 | 400.000 | 304.000 | 96.000 | ||
| 600 | 60016 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem Wielewskiej i ul. Karsińskiej i Bruskiej | 10.2004 | 750.000 | 750.000 | |||
| 600 | 60016 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I i 18-tego Pułku Ułanów | 10.2003 / 09.2004 | 1.250.000 | 1.250.000 | |||
| 600 | 60016 | Budowa dróg osiedlowych Karnowskiego, Jabłoniowa, San Carlos, 3-go Maja, Majkowskiego, Modra, Jarzębinowa, Sienkiewicza, Wiśniowa – warstwa ścieralna |
03.2004 / 12.2006 | 300.000 | 300.000 | |||
| 600 | 60016 | Budowa dróg w strefie śródmiejskiej: zakup i instalacja parkometrów, Podmurna, Staroszkolna, Bankowa, Cechowa Gimnazjalna, Myśliboja, Plac Kościelny, Nowe Miasto Młyńska, Boczna, |
03.2004 / 12.2006 | 300.000 | 300.000 | |||
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym | 2004 | 600.000 | 600.000 | |||
| 600 | 60016 | Dofinansowanie modernizacji skrzyżowania ul. Tucholska – Gdańska – Małe Osady: dokumentacja | 20.000 | 20.000 | ||||
| 600 | 60016 | Dofinansowanie programu budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drogi nr 22 – dokumentacja | 85.000 | 85.000 | ||||
| 710 | 71035 | Budowa ogrodzenia cmentarza Żołnierzy Radzieckich | 50.000 | 50.000 | ||||
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 32.000 | 32.000 | ||||
| 754 | 75416 | Zakup samochodu | 70.000 | 70.000 | ||||
| 801 | 80110 | Modernizacja dachu szkoły nr 8 | 200.000 | 100.000 | **100.000 | |||
| 851 | 85154 | Rozbudowa Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2002 / 12.2004 | 121.000 | 121.000 | |||
| 851 | 85154 | Zakup komputerów dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2004 | 10.000 | 10.000 | |||
| 851 | 85154 | Zakup ogródka jordanowskiego | 2004 | 30.000 | 30.000 | |||
| 851 | 85154 | Wykonanie ogrodzenia wokół Ośrodka Profilaktyki | 2004 | 19.000 | 19.000 | |||
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia: budowa Człuchowska, budowa Grunowo, modernizacja oświetlenia poszczególnych odcinków drogi krajowej nr 22, uzupełnienie brakującego oświetlenia na drogach gminnych, budowa Asnyka, budowa Stroma, modernizacja zasilania energetycznego na ODJ Słonecznym, modernizacja ul. Al. Brzozowej |
11.2004 / 12.2005 | 250.000 | 250.000 | |||
| 900 | 90095 | Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu |
2003 / 2005 | 615.000 | 615.000 | |||
| 900 | 90095 | Rewitalizacja Fosy Miejskiej | 50.000 | 50.000 | ||||
| 926 | 92601 | Budowa trybun, odwodnienia i modernizacji płyty stadionu miejskiego |
2003 / 2005 | 1.330.000 | *440.000 | 890.000 | ||
| 926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego przy ul. H. Wagnera (płot, ogrodzenie, ławki) | 50.000 | 50.000 | ||||
| Razem wydatki inwestycyjne | 6.532.000 | 584.000 | 540.000 | 5.408.000 | ||||
| 600 | 60013 | Modernizacja ul Kościerskiej -II etap – dofinansowanie | 2003 / 2004 | 2.250.000 | 2.250.000 | |||
| 600 | 60013 | Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy (ul. Bytowska) – dofinansowanie | 2003 / 2005 | 1.032.000 | 22.000 | 1.032.000 | ||
| 600 | 60013 | Dofinansowanie modernizacji skrzyżowania ul. Kościerska – droga do Igieł | 40.000 | 40.000 | ||||
| 600 | 60014 | Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji | 20.000 | 20.000 | ||||
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości | 2004 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
| 700 | 70021 | Zwiększenie udziałów spółki CHTBS w związku z budowę szóstego budynku mieszkalnego | 2004 | 153.500 | 153.500 | |||
| 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji budowy przystani jachtowej w miejscowości Charzykowy koło Chojnic |
2003 / 2004 | 150.000 | 110.000 | 150.000 | ||
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | 4.645.500 | 153.500 |
4.492.000 | |||||
| Wydatki majątkowe ogółem | 11.177.500 | 737.500 | 540.000 | 9.900.000 | ||||
* środki z MENiS
** dotacja z MEN
Znaczące korekty wprowadzono w planie wydatków majątkowych ujmując w nim kolejne zadania inwestycyjne.
Nowymi zadaniami inwestycyjnymi wprowadzonymi do planu na rok 2004 są: budowa ogrodzenia wzdłuż cmentarza Żołnierzy Radzieckich (od strony ul. Kościerskiej), na co przeznaczono 50.000 zł., oraz kolejny etap modernizacji dachu Zespołu Szkół Nr 8, który kosztować będzie 200.000 zł.
W planie wydatków majątkowych przewidziano 70.000 zł. na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.
W budżecie zadań inwestycyjnych przewidziano modernizację urządzeń komunalnych w Fosie Miejskiej. Na opracowanie dokumentacji zagospodarowania tego obiektu przeznaczono 50.000 zł.
W związku z planowaną modernizacją stadionu miejskiego niezbędne jest przystosowanie na potrzeby imprez piłkarskich i lekkoatletycznych boiska piłkarskiego położonego przy ul. H. Wagnera. Na to zadanie przeznaczono 200.000 zł.
Zwiększono wydatki przeznaczone na wykup nieruchomości o 100.000 zł, co pozwoli na niewielkie uporządkowanie statusu własności dróg gminnych.
Kolejnym nowym zadaniem inwestycyjnym jest opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż drogi nr 22, na co niezbędne są środki w wysokości 85.000 zł.
Konieczne jest przeprojektowanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Tucholska – Gdańska – Małe Osady. Na ten cel przeznaczono w budżecie 20.000 zł.
Zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz innych samorządów terytorialnych. Ma ona zmobilizować zarządców dróg w mieście do inwestowania
w drogi, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na rzecz Województwa Pomorskiego przeznaczono 80.000 zł., na opracowanie dokumentacji modernizacji skrzyżowania ul. Kościerskiej z ul. Igielską.
Otrzymaną pomoc finansową z miasta w kwocie 20.000 zł. powiat przeznaczy na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Chojnic.
Szczególnej zmiany dokonano w planie wydatków przeznaczonych na rewitalizację obiektów byłego szpitala. Zostały one zmniejszone aż o 3.885.000 zł. Ze względu na bardzo wysokie koszty modernizacji tak dużego obiektu oraz przyległego do niego terenu zdecydowano o zbyciu połowy tej nieruchomości. Obniży to znacznie koszty zagospodarowania pozostające po stronie gminy.
Konieczne jest sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót budowlanych
w oparciu o koncepcję rewitalizacji całego kompleksu przedmiotowej nieruchomości. Ponadto niezbędne jest dopracowanie zakresu zadań tak, by możliwe było korzystanie z pieniędzy unijnych. Z powyższych względów przewiduje się, że w bieżącym roku zostanie opracowana jedynie stosowna dokumentacja. Stąd wydatki na to zadanie w roku budżetowym będą niewielkie.
Zmniejszono środki na realizację zadania „budowa dróg w strefie śródmiejskiej”
o 100.000 zł., natomiast do jego zakresu włączono modernizację ulicy Nowe Miasto.
Obniżono środki przeznaczone na budowę nawierzchni w ul. Wielewskiej, Karsińskiej
i Bruskiej o 50.000 zł.
Zdecydowano o przeznaczeniu 32.000 zł. na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby administracji Urzędu Miejskiego.
Zwiększono plan wydatków na modernizację oświetlenia o kwotę 50.000 zł.
Pozostałe, nie wymienione wyżej kwoty wydatków określone w projekcie budżetu na 2004 r. nie uległy zmianie.
